İÇ KONTROL BİLEŞENLERİ VE STANDARTLARI
1-KONTROL ORTAMI STANDARDI
KOS 1-ETİK DEĞERLER VE DÜRÜSTLÜK
KOS 2-MİSYON, ORGANİZASYON YAPISI VE GÖREVLER
KOS 3-PERSONELİN YETERLİLİĞİ VE PERFORMANSI
Performans Değerlendirme Formu
KOS 4- YETKİ DEVRİ
2-RİSK DEĞERLENDİRME STANDARDI
RDS 1-PLANLAMA VE PROGRAMLAMA
RDS 2-RİSKLERİN BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ
Kurum Risk Haritası
Risk Eylem Planı Çalışma Grubu
3-KONTROL FAALİYETLERİ STANDARDI
KFS 1-KONTROL STRATEJİLERİ VE YÖNTEMLERİ
Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri
KFS 2-PROSEDÜRLERİN BELİRLENMESİ VE BELGELENDİRİLMESİ
KFS 3-GÖREVLER AYRILIĞI
KFS 4-HİYERARŞİK KONTROLLER
KFS 5-FAALİYETLERİN SÜREKLİLİĞİ
KFS 6-BİLGİ SİTEMLERİ KONTROLLERİ
4-BİLGİ VE İLETİŞİM STANDARDI
BİS 1-BİLGİ VE İLETİŞİM
BİS 2-RAPORLAMA (FAALİYET RAPORLARI)
BİS 3-KAYIT VE DOSYALAMA SİSTEMİ (EBYS-ARŞİV SİSTEMİ GÜNCELDİR.)
BİS 4-HATA, USULSÜZLÜK VE YOLSUZLUKLARIN BİLDİRİLMESİ
5-İZLEME STANDARDI
İS 1- İÇ KONTROLÜN DEĞERLENDRİLMESİ
İS 2-İÇ DENETİM
